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恩施州水利水产技术推广站2018年部门决算信息公开

发布时间:2019-10-23 11:24 来源:州水利水产技术推广站 作者:州水利水产技术推广站 编辑:州水利和湖泊局 周恒

目 录

一、水利水产技术推广站基本情况 

 (一)单位概况及职责

 (二)机构编制情况

  二、水利水产技术推广站2018年部门决算情况说明 

(一)水利水产技术推广站2018年收入支出决算总体情况说明

(二)水利水产技术推广站2018年收入决算情况说明

 (三)水利水产技术推广站2018年支出决算情况说明

 (四)水利水产技术推广站2018年财政拨款收入支出决算总体情况

 (五)水利水产技术推广站2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(六)水利水产技术推广站2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

(七)水利水产技术推广站2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

 三、名词解释

 四、决算公开附表

 (一)收入支出决算总表

 (二)收入决算表

 (三)支出决算表

 (四)财政拨款收入支出决算总表

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 一、水利水产技术推广站基本情况

(一)单位概况及职责

恩施州水利水产技术推广站于2016年由原恩施州水利技术推广站与原恩施州水产技术推广站合并而成,为恩施州水利水产局直属正科级公益性事业单位,主要负责全州范围类的水利水产技术指导及推广应用,为水利建设提供技术支持;推广广泛应用适用水利新技术,促进传统水利向现代化水利转变;推广生态养殖、健康养殖模式,促进现代渔业发展;水产技术和水产良种的引进和推广;水产实用技术的培训指导与咨询服务;指导全州水产技术推广网络的建设。

(二)人员机构情况

恩施州水利水产技术推广站内设3科室;属州水利水产局下属正科级二级单位,也是独立核算事业单位,共有编制数8人,其中财政拨款编制5人,自费编制3人。现有在职人员9人(含临时聘用人员1名),退休人员4人,4名退休人员均纳入社保。

二、水利水产技术推广站2018421955446年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入266.07万元(财政补助收入246.07万元,年初结转结余20.00万元),总支出246.07万;与2017年决算总收入218.45万元,总支出229.66万元相比,决算收入高于上年度47.62万元,支出高于上年度36.41万,因人员经费及日常公用经费总体标准提高。

2、收入决算情况说明

2018年决算总收入266.07万元,财政拨款收入246.07万元,占比92.48%;年初结转结余20.00万元,占比7.52%。

3、支出决算情况说明

2018年决算总支出246.07万元,基本支出123.57万元,占比50.22%;项目支出122.5万元,占比49.78%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年财政拨款收入决算为246.07万元,支出决算为246.07万元;具体构成为一般公共预算财政拨款246.07万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

支出决算合计金额为246.07万元,上年度决算支出合计为229.66万元,决算收支高于上年度,原因为经费支出标准提高。

(2)支出结构情况。(单位:万元)

支出功能分类科目

2018年度决算

2017年度决算

决算占比

合计

246.07

199.96

100.00%

其他技术研究与开发

0

0

0.00%

  事业单位医疗

4.62

3.87

1.88%

农业资源保护修复与利用

0

0

0.00%

科技转化与推广服务

20

8.54

8.13%

  水土保持

0

0

0.00%

防汛

0

2.67

0%

农田水利

0

0

0.00%

其他水利支出

205.41

177.65

83.47%

住房公积金

8.36

6.2

3.4%

机关事来单位基本养老保险

7.68

1.03

3.12%

 

 

 

 

 

 

 

2018年度决算支出大于上年度决算支出,主要为项目支出增加,经费支出提高。

  (3)预决算执行情况。 

支出功能分类科目

2018年度决算

2018年度预算

预算执行率

合计

246.07

186.63

131.85%

  事业单位医疗

4.62

4.62

100%

科技转化与推广服务

20

0

0

防汛

0

 0

0

其他水利支出

205.41

162.91

126.09%

机关事来单位基本养老保险

7.68

7.66

0

住房公积金

8.36

8.44

99.05%

  





2018年度决算执行差异率为31.85%,产生差异原是项目增加,经费支出标准提高。

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                         单位:万元

科目名称

2018年度决算

合计

113.31

工资福利支出

103.85

对个人和家庭的补助

9.47

商品服务支出

办公费

1.87

邮电费

0.28

水电费

2.41

公务接待费

0.06

福利费

1.75

公务用车运行维护费

0.56

培训费

0

维修(护)费

0.38

物业管理费

0.05

劳务费

1.05

委托业务费

0

租赁费

0.27

工会经费

0.08

税金及附加费用

0.16

差旅费

0.97

印刷费

0.03

其他交通费

0.11

其他商品和服务支出

0.22

  












一般公共预算财政拨款基本支出年初预算和决算差异主要是在预算执行过程中,实际业务活动开展跟年初预算项目及金额有出入。

 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

科目

2018年决算

2018年预算

2017年决算

因公出国(境)费用

0

0

0

公务用车购置及运行费

1.15

1.5

1.19

公务接待费

0.06

0

0.72

   

 

 

“三公”经费较2017年度略有减少,主要原因为2018年度各部门严格管理,按照上级相关要求减少浪费,节约支出。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(四)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、决算公开附表

详见附件

附件.docx

责任编辑:州水利和湖泊局 周恒