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恩施州移民局2017年度部门决算信息公开

发布时间:2018-11-09 10:12 编辑:州移民局

一、单位概况

(一)单位职责

1.贯彻执行党的移民工作方针政策和国家法律法规,根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》、《长江三峡工程建设移民条例》和省、州明确的移民政策规定,积极做好全州水利水电工程移民安置和后期扶持工作。

2.组织完成州内国家、省重点水利水电工程移民工作任务;负责做好州内大中型水利水电工程规划大纲、移民安置规划、移民阶段性验收和移民竣工验收审查、申报工作;负责全州小型水库移民安置规划的审查、阶段性验收和竣工验收。

3.负责本级主管库区的移民投资计划、移民工程项目、移民安置质量、移民资金运行的管理与监督;指导县市自管水库的移民工作。

4.负责组织编制、申报、批转大中型、小型水库移民后期扶持规划,指导协调后期扶持项目的实施,监督检查后期扶持的质量和效果。

5.指导协助县市处理移民遗留问题和发展中的热点难点问题,调处移民纠纷,化解移民矛盾,维护库区稳定,促进社会和谐。

6.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

恩施州移民局机关内设5个科室,分别为办公室、计划财务科、移民安置科、移民稽察科、后扶科。

(三)人员构成

恩施州移民局共有编制数8名;现有在职行政人员8名、临时编制人员2名、临时工3名;离退休人员4名。

二、2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

附:2017年州移民局决算公开明细表.xls

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计338.87万元(本年收入合计333.20万元、年初结转结余5.67万元)。本年收入333.20万元,较2016年的412.83万元减少79.63万元。其中一般公共预算财政拨款收入318.75万元,较2016年的316.30万元增加2.45万元,增加的主要原因是工资福利增加;政府性基金收入14.45万元,较2016年的96.53万元减少了82.08万元,减少的主要原因是去年有三峡后续培训项目在各县市实施,今年无三峡后续培训项目。2017年支出总额338.57万元,较2016年的407.46万元减少68.89万元,减少原因主要是专项培训费的减少。年末结转和结余0.3万元。

(二)收入决算情况说明

2017年全年决算数总收入333.20万元,其中一般公共预算财政拨款收入318.75万元,占总收入的95.66%,政府性基金收入14.45万元,占总收入的4.34%。收入减少主要是专项培训费投入减少。

(三)支出决算情况说明

2017年支出总额338.57万元,较2016年的407.46万元减少68.89万元,减少16.91%。其中基本支出240.95万元,占总支出的71.17%,较2016年的249.84万元减少8.89万元,减少3.56%,减少的原因为年中机关在职人员的调离,相对应工资福利减少。项目支出97.62万元,占总支出的28.83%,较2016年的157.62万元减少60万元,减少38.07%,减少原因为专项培训费的减少。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年全年财政拨款收入333.20万元,比上年412.83万元减少79.63万元,减少19.29%。减少的主要原因是专项培训费的减少。

2017年财政拨款支出338.57万元,比上年407.46万元减少68.89万元,减少16.91%。减少的主要原因是专项培训费的减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出318.75万元,比上年同期316.30万元增加2.45万元,增加0.77%,主要是人头经费增加。

2.支出结构情况

2017年一般公共预算财政拨款总支出318.75万元。

2017年一般公共预算财政拨款按支出功能分类:社会保障和就业支出38.05万元,医疗卫生与计划生育支出10.21万元,住房保障支出15.92万元,农林水支出254.58万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出按支出性质分类:基本支出240.95万元、项目支出77.80万元。

3.支出具体用途情况

2017年一般公共预算财政拨款支出318.75万元,其中:1、行政单位离退休38.05万元2、行政单位医疗10.21万元; 3、农林水支出254.58万元;4、住房保障支出15.92万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出318.75万元。其中,基本支出240.95万元,较2016年基本支出249.84万元,减少8.89万元,减少3.56%,减少的主要原因是单位人员调离对应工资的正常调减。基本支出240.95万元,按经济分类划分,工资福利支出154.86万元,对个人和家庭的补助48.94万元,商品服务支出37.15万元(办公费1.27万元、印刷费0.85万元、邮电费1.10万元、电费0.86万元、差旅费3.59万元、会议费0.92万元、公务接待费0.57万元、劳务费8.74万元、工会经费0.60万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费3.57万元、其他交通费用8.63万元、其他商品和服务支出5.84万元)。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算33.50万元,实际支出14.34万元,比上年同期6.99万元增加7.35万元,增加105.15%。

1.2016年公务出国经费因组团出国时间延迟到年底,2016年度内未能及时报账列支出国费用,2017年本年度列支5.37万元。副局长张中见同志一人参加省局组织的出国访问交流考察团。

2. 公务用车运行维护费年初预算8万元,实际支出6.42万元,比上年同期6.03万元增加0.39万元,增加6.47%。

3. 公务接待费年初预算18.5万元,实际支出2.55万元,比上年同期0.97万元增加1.58万元,增加162.89%。增加的原因是由于开展全州移民系统履职尽责点题督查工作,接待各县(市)局人员较多。

截止2017年末,公务用车保有量1台,全年国内公务接待批次约102(人次)。

(八)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年政府性基金财政拨款收入14.45万元,较2016年基金决算收入96.53万元,减少82.08万元,减少85.03%;政府性基金决算财政拨款本年支出19.82万元,全部为项目支出,较2016年政府性基金决算支出91.16万元,减少71.34万元,减少78.26%。基金收入支出减少的原因为省级财政专项库区基金对我州的投入力度减小。年末结转和结余0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费37.15万元,2016年为43.27万元,减少6.12万元。减少的原因主要是临时劳务费的减少。

(二)政府采购支出情况说明

2017年财政性政府采购金额44.72万元。其中货物采购支出20.87万元、服务采购支出23.85万元。

(三)国有资产占有情况说明

2017年末固定资产477.02万元,其中办公用房354.30万元(面积3504.64平方米)、车辆55.03万元(车辆保有量1台),其他固定资产67.69万元。

(四)绩效管理工作情况

2017年开展预算绩效评价的项目预算数138万元,主要包括一般行政管理事务、培训、后扶资金、文明创建等各个项目。2017年开展了预算绩效管理,针对每个项目进行了绩效管理及完成情况进行了分析说明,并向财政局企业科提交了书面报告。

(五)本单位涉及的民生支出相关情况

社会保障和就业支出48.97万元,为单位退休人员奖金,机关事业单位基本养老保险,机关事业单位职业年金支出。行政单位医疗支出10.21万元,为单位职工医疗保险费。住房公积金15.92万元,为单位职工单位负担的住房公积金支出。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:州移民局