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恩施州移民局2018年度部门预算信息公开

发布时间:2018-02-02 08:49

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能

(一)贯彻执行党的移民工作方针政策和国家法律法规,根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》、《长江三峡工程建设移民条例》和省、州明确的移民政策规定,积极做好全州水利水电工程移民安置和后期扶持工作。

(二)组织完成州内国家、省重点水利水电工程移民工作任务;负责做好州内大中型水利水电工程规划大纲、移民安置规划、移民阶段性验收和移民竣工验收审查、申报工作;负责全州小型水库移民安置规划的审查、阶段性验收和竣工验收。

(三)负责本级主管库区的移民投资计划、移民工程项目、移民安置质量、移民资金运行的管理与监督;指导县市自管水库的移民工作。

(四)负责组织编制、申报、批转大中型、小型水库移民后期扶持规划,指导协调后期扶持项目的实施,监督检查后期扶持的质量和效果。

(五)指导协助县市处理移民遗留问题和发展中的热点难点问题,调处移民纠纷,化解移民矛盾,维护库区稳定,促进社会和谐。

(六)完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

恩施州移民局机关2018年编入预算管理单位1个、独立核算单位1个。机关内设5个科室,分别为办公室、计划财务科、移民安置科、移民稽察科、移民后扶科。共有行政编制数8名;现有在职行政人员8名、占编不上编人员2名、聘用人员3名、离退休人员4名。

第二部分

附件:2018年州移民局部门预算公开表.doc

第三部分

一、2018年收支预算情况总体说明

2018年财政拨款补助收入295.47万元,上年结转 10万元,总收入305.47万元。2018年总支出305.47万元,其中社会保障和就业支出16.41万元、医疗卫生与计划生育支出9.86万元、农林水事务支出263.34万元、住房保障支出15.86万元。较2017年预算总收支入减少了41.72万元,主要原因是压缩开支,厉行节约。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年财政拨款补助收入295.47万元,上年结转10万元,总收入305.47万元。一般公共预算财政拨款收入295.47万元,政府基金10万元。较2017年一般公共预算财政拨款收入增加11.28万元,主要原因是工资水平提高,人员经费增加。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年总支出305.47万元,其中社会保障和就业支出16.41万元、医疗卫生与计划生育支出9.86万元、农林水事务支出263.34万元、住房保障支出15.86万元。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年部门预算总收入305.47万元,总支出305.47万元。按经济分类,工资福利支出197.70万元,占总支出的64.72%;商品服务支出95.07万元,占总支出的31.12%;对个人家庭补充助支出万12.70元,占总支出的4.16%。按功能分类,社会保障和就业支出16.41万元,占总支出的5.37%;医疗卫生和计划生育支出9.86万元,占总支出的3.23%;农林水事务支出263.34万元,占总支出的86.21%;住房保障支出15.86万元,占总支出的5.19%。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2018年一般公共预算财政拨款收入295.47万元,比 2017 年执行数增加 11.28 万元,主要是人员的增加,对应的工资福利增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务(类)支出263.34万元,占总支出86.21%;社会保障和就业(类)支出16.41万元,占总支出5.37%; 医疗卫生与计划生育(类)支出9.86万元,占总支出3.23%;住房保障(类) 支出15.86 万元,占总支出5.19%。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入295.47万元,一般公共预算财政拨款支出295.47万元。其中:工资福利支出拨款197.70万元,占总收入的66.91%;商品服务支出拨款85.07万元,占总收入的28.79%;对个人家庭补充助支出拨款12.70万元,占总收入的4.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2018年一般公共预算基本支出220.47万元,其中,其中工资福利支出169.40万元(人员经费),对个人及家庭的补助支出10万元(人员经费),商品服务支出41.07万元(公用经费)。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

2018年度财政拨款“三公”经费预算19.50万元(一般公共预算13.5万元、政府性基金预算6万元),较上年预算33.50万元(因公出国境费用7万元、公务用车运行维护费用8万元、公务接待费用18.5万元)减少14万元,减幅41.79%。其中,因公出国(境)费用6万元,较上年减少1万元,减幅14.29%;公务用车运行维护费用7.5万元(无公务用车购置费用),较上年减少0.5万元,减幅6.25%;公务接待费用6万元,较上年减少12.5万元,减幅67.57%。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算收入10.00万元,全部为上年上级专项政府性基金结转;政府性基金性支出预算10.00万元,其中,农林水事务支出10.00万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支41.07万元,项目经费75.00万元(主要用于机关运行支出),合计116.07万元,较上年114.52万元增加1.55万元,增幅1.35%。

(二)政府采购情况说明

政府采购预算35万元。其中办公用品5万元,车辆租赁服务0.5万元,车辆维修与保养5.5万元,车辆加油服务2万元,会议服务9万元,其他印刷服务1万元,法律咨询服务3万元,资产及其他评估服务2万元,物业管服务3万元,非政府集中采购目录4万元。

(三)政府购买服务情况说明

政府购买服务-E1605-餐饮服务-移民行管费,餐饮服务,承载主体餐饮公司7万元。

(四)国有资产占用使用情况说明

2018年年初,我单位固定资产账面原值为477.02万元。其中:房屋,面积3505.64㎡,价值354.30万元;汽车,保有量1台,价值55.03万元;其他一般设备67.69万元。无形资产(土地使用权)221.99万元。

(五)绩效目标设置情况说明

按照《中华人民共和国预算法》规定,我局对2018年新增一般公共预算项目编制了预算绩效文本,共计3个项目,资金75.00万元。按照总体项目实施,在预算执行过程中加大跟踪问效,确保达到预期的效果。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。