2019年11月15日 星期五
当前位置:首页>>信息公开>>预算决算

恩施州水利水产局2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-24 08:33 来源:州水利水产局规计科 编辑:州水利局

第一部分:单位概况

1、单位职责

恩施州水利水产局的主要职责是:

 (一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》及《恩施土家族苗族自治州水土保持条例》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全州水利水产行业依法行政工作,研究制定全州水利水产工作的方针政策和实施办法等,经批准后组织实施。(二)负责保障全州水资源与水产资源的合理开发利用,拟订全州水利水产发展及战略规划和政策,组织编制全州重要河流的综合规划、专业规划等重大水利规划,指导县市水利规划工作。(三)负责提出全州水利水产固定资产投资规模和方向,监督管理国家和省审批、核准的全州水利水产规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出州级财政性资金的水利投资安排意见。(四)负责全州生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全州重要河流与重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全州农村饮水安全工程建设与管理工作。(五)负责全州水资源与水产资源保护工作,组织编制水资源与水产资源保护规划,组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。(六)负责防治水旱灾害,承担州防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作,对重要水库、河流和跨县市水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制恩施州防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。(七)负责全州节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。(八)指导、组织全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全州河道、水库水利工作,指导州内河流、水库的治理和开发,指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,指导、监督全州河道采砂的统一管理工作。(九)负责全州水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。(十)指导全州农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理,指导、协调农村水利社会化服务体系建设工作。(十一)负责全州水能资源的开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。(十二)负责州内重大涉水违法事件的查处,协调跨县市水事纠纷,指导、组织全州水政监察、水行政执法、渔政执法和水利规费征收工作。依法监督水利水产行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利水产建设市场的监督管理,组织实施水利水产工程建设的监督。(十三)开展全州水利水产科技、教育和对外合作工作。组织开展全州水利水产行业质量监督工作,组织拟订全州水利水产行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全州水利水产统计工作。组织开展全州水利水产行业对外交流工作。(十四)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

我局设12个内设机构,1个专设机构,1个参公管理事业单位,1个全额拨款事业单位:

内设机构:办公室、人事科、规划计划与财务科、水政水资源科、建设及水库管理科、水土保持科、农村水利科、供水科、安全生产监督科、农电科、河道科、水产科。

专设机构:恩施州防汛抗旱指挥部办公室

参公管理单位:恩施州渔政船检港航管理处

全额拨款事业单位:恩施州水利水电工程质量监督站

3、人员构成

我局现有行政编制数30个,工勤编制3个,现有行政在职人员30人,工勤人员2人;州渔政船检港航管理处现有事业编制数3个,事业在职人员3人;州水利水电工程质量监督站现有事业编制数5个,事业在职人员5人。

 

第二部分:2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

备注:相关表格详见附件

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年总收入2590.14万元,2015年度总收入2712.91万元,2016年度总收入较上一年度减少122.77万元,下降4.53%,主要原因是2016年度政府性基金预算未新增项目,仅实施2015年度未实施完成的项目。

2、收入决算情况说明

2016年度收入情况:1、财政拨款收入2524.63万元(含政府性基金预算财政拨款62.00万元);2、其他收入65.51万元。

2015年度收入情况:1、财政拨款收入2705.08万元(含政府性基金预算财政拨款618.00万元);2、其他收入7.83万元

2016年度财政拨款收入较2015年度减少180.45万元,下降6.67%;2016年度其他收入较2015年度增加57.68万元。财政拨款收入的减少主要原因是2016年度政府性基金预算未新增项目,其他收入增加主要原因是中央、省级安排的新增项目。

3、支出决算情况说明

(1)2016年度总支出2818.36万元,其中:1、基本支出967.35万元,占总支出34%;2、项目支出1851.01万元,占总支出66%;

(2)2015年度总支出2516.78万元,其中:1、基本支出707.26万元,占总支出28.10%;2、项目支出1809.52万元,占总支出71.90%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

(1)收入决算情况:

1.2016年一般公共预算财政拨款收入2462.63万元(其中:1、基本支出1007.32万元;2、项目支出1455.31万元),政府性基金预算财政拨款收入62.00万元;

2.2015年一般公共预算财政拨款收入2087.08万元(其中:1、基本支出707.26万元;2、项目支出1379.82万元),政府性基金预算财政拨款收入618.00万元;。

2016年一般公共预算财政拨款收入增加375.55万元,政府性基金预算财政拨款收入减少556.00万元。

(2)支出决算情况

1. 2016年一般公共预算财政拨款支出2682.58万元(其中:1、基本支出1007.32万元;2、项目支出1675.26万元),政府性基金预算财政拨款支出62.00万元;

2.2015年一般公共预算财政拨款支出1763.86万元(其中:1、基本支出707.26万元;2、项目支出1056.61万元),政府性基金预算财政拨款支出618.00万元。

2016年一般公共预算财政拨款支出增加918.72万元,政府性基金预算财政拨款支出减少556.00万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2682.58万元,2015年一般公共预算财政拨款支出1763.86万元,2016年度总支出增加918.72万元,同比增长52.08%。

(2)支出结构情况。

1. 2016年一般公共预算财政拨款支出2682.58万元,其中:1、社会保障和就业支出323.83万元;2、医疗卫生与计划生育支出40.15万元;3、农林水支出2166.27万元;4、住房保障支出51.83万元;5、其他科学技术支出100.50万元。

2.2015年一般公共预算财政拨款支出1763.86万元,其中:1、社会保障和就业支出249.31万元;2、医疗卫生与计划生育支出29.84万元;3、农林水支出1451.52万元;4、住房保障支出33.19万元。

(3)支出具体用途情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出2682.58万元,其中:1、未归口管理的行政单位离退休291.32万元;2、行政单位医疗36.98万元;3、事业单位医疗3.17万元;4、死亡抚恤32.51万元;5、农业资源保护修复与利用4.00万元;6、行政运行551.54万元;7、一般行政管理事务15.00万元;8、水利工程建设10.00万元;9、水利工程运行与维护10.00万元;10、水土保持44.00万元;11、水资源节约管理与保护20.00万元;12、防汛354.23万元;13、水利执法监督29.81万元;14、水资源费安排的支出709.72万元;15、其他水利支出392.97万元;16、水利技术推广25.00万元;17、住房公积金支出51.83万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1007.32万元,其中:1、人员经费支出915.70万元;2、公用经费支出91.62万元,具体如下:

(1)人员经费支出915.70万元,其中:1、基本工资184.98万元;2、津贴补贴132.99万元;3、奖金166.61万元;4、社会保障缴费40.62万元;5、其他支出11.80万元;6、退休费290.02万元;7、抚恤金32.51万元;8、生活补助1.31万元;9、伙食补助3.03万元;10、住房公积金51.83万元。

(2)公用经费支出91.62万元,其中:1、办公费18.66万元;2、水费2.00万元;3、电费4.78万元;4、邮电费3.35万元;5、物业管理费23.08万元;6、差旅费1.80万元;7、维修(护)费12.97万元;8、会议费0.71万元;9、公务接待费4.88万元;10、劳务费6.43万元;11、工会经费2.79万元;12、福利费9.28万元;13、公务用车运行维修费0.13万元;14、其他商品和服务支出0.76万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出17.30万元,其中:1、公务用车运行费11.50万元;2、公务接待费5.80万元(接待64批次,共计600人次)。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出36.03万元,其中:1、因公出国(境)费1.97万元(1人赴台湾考察);2、公务用车运行费25.44万元;3、公务接待费8.62万元(接待106批次,共计630人次)。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2015年度减少18.73万元,其中:1、因公出国(境)费减少1.97万元,全年无出国(境)费用;2、公务用车运行费减少13.94万元,我局机关共有公务用车4辆(1、局机关2辆;2、州水电工程质量监督站2辆(未实行公车改革));3、公务接待费减少2.82万元,公务接待批次和人数均有不同程度下降。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出62.00万元,系实施2015年度未实施完成的项目,无基本支出和人员经费支出,均为项目直接费用。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年我局机关运行经费含州水利水产局、州渔政船检港航管理处、州水利水电工程质量监督站等三个单位的经费支出。

1.2016年度,我局机关公用经费支出91.62万元,其中:1、办公费18.66万元;2、水费2.00万元;3、电费4.78万元;4、邮电费3.35万元;5、物业管理费23.08万元;6、差旅费1.80万元;7、维修(护)费12.97万元;8、会议费0.71万元;9、公务接待费4.88万元;10、劳务费6.43万元;11、工会经费2.79万元;12、福利费9.28万元;13、公务用车运行维修费0.13万元;14、其他商品和服务支出0.76万元。

2.2015年度,我局机关公用经费支出74.36万元,其中:1、办公费8.23万元;2、水费4.24万元;3、电费6.77万元;4、邮电费2.43万元;5、物业管理费7.70万元;6、差旅费14.73万元;7、维修(护)费6.10万元;8、会议费2.75万元;9、公务接待费2.05万元;10、劳务费0.07万元;11、工会经费2.22万元;12、福利费9.42万元;13、公务用车运行维修费1.08万元;14、其他交通费用0.44万元;15其他商品和服务支出6.13万元。

2016年度,我局机关公用经费支出增加17.26万元,主要是办公费、物业管理费明显增加,机关水费、电费等费用均有不同程度的下降,以上公用经费的增减,均控制在正常经费支出范围内,无其他异常情况。

2、政府采购支出情况说明

2016年度,我局严格执行《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》和《2015年恩施州政府采购目录及标准》等法律法规实行政府采购,对本单位的货物类、工程类、服务类等属政府采购的项目严格按照采购程序进行采购。

3、国有资产占有情况说明

截止2016年12月31日止,我局资产总额1870.54万元,其中:1、流动资产305.60万元;2、固定资产1564.94万元。

固定资产1564.94万元,其中:1、房屋654.65万元;2、车辆62.29万元(局机关车辆2辆);3、其他固定资产848.00万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

按照《中华人民共和国预算法》相关规定,我局对规定的项目进行了项目预算绩效评价,全年共计实施行政事业类项目13个,资金总额1737.26万元,项目均通过了省、州各部门组织的绩效评价考评,总体实施情况良好,达到了预期的效果。

5、本单位涉及的民生支出相关情况。

2016年度,我局涉及民生支出共计1281.85万元,其中:1.医疗保障支出40.15万元;2.社会保障和就业支出323.83万元;3.住房保障支出51.83万元;4.水生生物增殖放流支出34.00万元;5.渔政执法(含水布垭库区巡查)支出29.81万元;6.水土保持支出48.00万元;7.防汛抗旱支出409.23万元;8.水资源保护支出60.00万元;9.城区水源地保护支出180.00万元;10.农村小型水利设施维修养护支出105.00万元。

6、其他事项说明

2016年度各项工作开展情况:

(1)有力应对了超强厄尔尼诺引起的暴雨洪涝灾害。按照“现场高于会场”的要求,严格落实了以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制,州委常委和党员副州长带队检查督办防汛工作;坚持“隐患就是事故”的标准,先后开展了防汛和水利安全生产大检查、防汛检查“回头看”;形成了由州防指领导主持,水利、气象、水文等相关部门参加的州及县市视频会商机制;及时发布预警预报信息,形成了全州汛情、灾情日报告制度;采取预泄、错峰等多种措施科学调度水库洪水,县乡村实行“网格化”管理。今年我州虽然受超强厄尔尼诺影响,遭受了10次突发性的暴雨洪涝灾害,但无一例人为责任事故发生。同时,认真做好水利工程的水毁修复和灾后重建,修复水库8座、重要堤防2.031千米、一般堤防99.54千米、小型水闸4座、水文通信设施14处、排涝泵站等设施729处。

(2)不断补齐水利基础设施短板。一是认真谋划水利项目。基本完成了“十三五”水利规划修编工作,以发展五个水利+(扶贫、旅游、生态、民生、农业)为总体思路,规划总投资368.51亿元(不含水电开发93.77亿元)。二是全力实施水利项目。2016年全州纳入中央投资的水利建设项目合计103个,各级财政投入59215万元,全社会水利投入达到164079万元。三是积极开展水利扶贫。共争取精准扶贫资金15962万元用于农村饮水安全精准扶贫(巩固提升)工程,贫困村水利设施维修、养护,农村小水电扶贫试点和水土保持扶贫项目,全年解决了建档立卡贫困人口8.01 万人的农村饮水安全问题。四是着力加强水利建管。深化了水利建设管理改革,来凤县实施了精准扶贫农村饮水安全PPP项目;规范招标投标管理,加强水利建设市场管理,开展水利工程建设领域突出问题专项治理。五是切实抓好安全质量。认真开展安全生产监督检查,及时整改隐患,水利行业安全形势继续保持稳定;对在建水利水电项目开展质量监督,启动质量飞检,实现了项目全覆盖,质量零事故,在省厅组织的质量考核中取得全省排名第五的好成绩。

(3)持续推进“水更绿”专项治理。一是严守水资源管理“三条红线”。组织开展入河排污口调查监督检查、省管水功能区监测等工作,制定出台《关于清江保护与开发的十条意见》。各县市水资源管理“三条红线”指标均达到了控制要求。二是严防水土流失。完成了200平方公里水土流失治理面积,对200多个在建项目开展现场监督检查,宜万铁路、沪蓉西高速公路被水利部评定为水土保持生态文明工程。三是严护水事秩序。共巡查河道14448公里,现场制止违法行为108次,查处水事违法案件77起,处理水事纠纷8起。四是严格管理河道。全面推行“河长制”,共有254条河流落实了“河长”;积极服务“六城”同创,将河道美化工程工作列入考核内容;启动河道岸线界限划定工作,编制完成了技术细则。

(4)全面建设法治水利。进一步建立健全责任落实机制,落实党组主体责任和局党组书记、局长第一责任人职责;成立了州法治水利建设领导小组,印发了《局党组议事规则》,建立健全和实施党组重大决策合法性审查机制;建立法律顾问制度并向法律顾问开展法律咨询服务达20余次;制定了法治宣传教育规划,印发了普法依法治理工作要点;积极参加州人大常委会《恩施州酉水保护条例》立法工作,申报五年立法规划和2017年立法计划建议项目;加强水资源保护和水土保持等执法,推进水利综合执法和部门联合执法;开展了“世界水日”、“中国水周”系列宣传活动和纪念“12·4”国家宪法日法治宣传活动。

(5)着力发展特色水产业。一是渔业生产保持发展。全州水产放养面积约3万亩,特色渔业规模继续扩大,大鲵养殖达80-100万尾,“冷水鱼”养殖年产量达到200吨,新增大西洋鲑、中华裂腹鱼、大麻哈鱼、河蟹等特色养殖品种。3次水产品质量抽检合格率均达100%。二是水域生态保护取得成效。增殖放流活动持续有效开展,举行了35尾救助大鲵放归自然活动;完成了为期4个月的长江禁渔任务;基本完成了清江水布垭库区“清网行动”;存在围栏围网网箱养殖情况的10座大中型水库已基本明确了取缔工作计划和拆除时间。

(6)不断提升行政效能建设。一是高度重视依法行政审批和政务体系建设工作。加强事中事后监管,严格做到“一个窗口进出”,全面贯彻执行“容缺预审”制度;再次对行政审批事项进行清理,保留行政责权清单160项;提高行政服务效率,按期办结审批事项32项,同时特事特办,为灾后重建项目行政审批实施“水利绿色通道”;整治“红顶中介”,全面自查并申请注销两个学会。二是认真办理建议提案,受理信访件。把办理建议提案作为履职尽责、接受“回头看”监督、提高工作成效的一项重要手段,按时办结州人大建议、州政协提案共9件;全年受理群众反映的意见和建议共51件,办结率、答复率、反馈率均达到100%。三是积极落实政务公开。在机关大厅设置去向牌,在州水利水产网设立“政务公开”专栏,方便群众办事,接受社会监督;加强电子政务建设,推动移动政务系统和“云上恩施”移动政务平台的使用,积极推进无纸化办公;四是切实抓好精神文明建设、“六城”同创、全国民族团结进步示范州创建、社会综合治理、保密、人口和计划生育、节约能源资源等方面工作。

(7)坚持全面从严治党不动摇。认真落实党中央关于全面从严治党的部署,持之以恒地抓好党建和党风廉政建设。一是强化全面从严治党意识。及时传达、学习、贯彻各级党委政府重大决策部署,不断强化全体职工的“四个意识”,特别是核心意识和看齐意识,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威。二是夯实全面从严治党基础。加强组织领导,成立了“从严治党工作办公室”与主体办,将党风廉政建设与业务工作同部署、同检查、同督办、同考核;建立健全责任矩形体系,层层签订《党风廉政建设责任书》,传导压力,落实责任。三是扎紧全面从严治党笼子。加大源头治腐力度,开展“两个责任”廉政谈话90多人次,并形成备书单;坚持以问题为导向,进行了“反不作为、反低标准”整风活动得到了州委主要领导的肯定。

 

第五部分:专业名词解释

 

1、“三条红线”控制指标

2030年是我国用水高峰,按照保障合理用水需求、强化节水、适度从紧控制的原则,《意见》将国务院批复的《全国水资源综合规划(2010-2030)》提出的2030年水资源管理目标作为“三条红线”控制指标,即到2030年全国用水总量控制在7000亿立方米以内;用水效率达到或接近世界先进水平,万元工业增加值用水量降低到40立方米以下,农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上;主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围之内,水功能区水质达标率提高到95%以上。

2、“三条红线”考核指标

恩施州2016年水资源各项考核指标分析统计结果如下:

1.年用水总量:5.1705亿m3

2.万元国内生产总值用水量:70.3 m3

3.万元工业增加值用水量:52.3 m3

4.农田灌溉水利用系数:根据2016年湖北省农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告,对州内5个点灌区进行测算,其农田灌溉水利用系数为0.545。

5.水功能区达标率:2016年度恩施州共监测了31个省级重要水功能区,参与年度达标评价的水功能区有30个,按双因子(高锰酸盐指数和氨氮)考核,考核水功能区双因子达标率为93.3%。

 

 

                             恩施州水利水产局

                             2017年10月23日

恩施土家族苗族自治州水利水产局(本级).xls

责任编辑:州水利局