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2017年度恩施州水利水产局部门预算

发布时间:2017-02-03 15:08 来源:恩施州水利水产局 编辑:州水利局

 目  录

第一部分  恩施州水利水产局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  恩施州水利水产局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  恩施州水利水产局2017年部门预算情况说明

第一部分

一、主要职能

恩施州水利水产局的主要职责是:

(一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》及《恩施土家族苗族自治州水土保持条例》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全州水利水产行业依法行政工作,研究制定全州水利水产工作的方针政策和实施办法等,经批准后组织实施。(二)负责保障全州水资源与水产资源的合理开发利用,拟订全州水利水产发展及战略规划和政策,组织编制全州重要河流的综合规划、专业规划等重大水利规划,指导县市水利规划工作。(三)负责提出全州水利水产固定资产投资规模和方向,监督管理国家和省审批、核准的全州水利水产规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出州级财政性资金的水利投资安排意见。(四)负责全州生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全州重要河流与重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全州农村饮水安全工程建设与管理工作。(五)负责全州水资源与水产资源保护工作,组织编制水资源与水产资源保护规划,组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。(六)负责防治水旱灾害,承担州防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作,对重要水库、河流和跨县市水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制恩施州防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。(七)负责全州节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。(八)指导、组织全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全州河道、水库水利工作,指导州内河流、水库的治理和开发,指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,指导、监督全州河道采砂的统一管理工作。(九)负责全州水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。(十)指导全州农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理,指导、协调农村水利社会化服务体系建设工作。(十一)负责全州水能资源的开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。(十二)负责州内重大涉水违法事件的查处,协调跨县市水事纠纷,指导、组织全州水政监察、水行政执法、渔政执法和水利规费征收工作。依法监督水利水产行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利水产建设市场的监督管理,组织实施水利水产工程建设的监督。(十三)开展全州水利水产科技、教育和对外合作工作。组织开展全州水利水产行业质量监督工作,组织拟订全州水利水产行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全州水利水产统计工作。组织开展全州水利水产行业对外交流工作。(十四)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责,我局设13个内设机构,1个专设机构。内设机构:办公室、人事科、规划计划与财务科、水政水资源科、建设及水库管理科、水土保持科、农村水利科、供水科、安全生产监督科、农电科、水产科、河道堤防建设与管理科、宣传信息中心。专设机构:州防汛抗旱指挥部办公室

2017年度本部门预算单位由以下三个单位构成:1.州水利水产局机关;2.州渔政船检港监管理处;3.州水利水电工程质量监督站。

第二部分

(相关表格详见附件)州水利水产局2017年部门预算相关表格

第三部分

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年,我局财政拨款收入预算17,289,501.40元,其中:1.财政拨款补助16,689,501.40元;2.其他收入300,000.00元;3.专项结转300,000.00元。财政拨款支出预算17,289,501.40元,其中:1.科学技术2,350,000.00元;2.社会保障和就业2,670,150.84元;3.医疗卫生与计划生育424,352.67元;4.农林水事务10,980,809.25元;5.住房保障564,098.64元;6.上年结转项目600,000.00元。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年一般公共预算拨款16,689,501.40元,其中:1.退休及公用经费2,671,350.84元;2.医疗保险424,352.67元;3.住房公积金564,098.64元;4.在职人员工资及日常公用经费6,589,699.25元;5.当年项目资金拨款2,000,000.00元;6.支农专项资金400,000.00元;7.上年度结转项目4,040,000.00元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出10,249,501.40元,其中:1.工资福利性支出5,260,161.37元;2.商品和服务支出1,626,834.55元;3.对个人和家庭的补助支出3,362,505.48元。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算160,000.00元。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

本年度无政府性基金预算收支安排。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费1,626,834.55元,主要用于机关

事务管理费用,其中:1.办公费40,000.00元;2.印刷费20,000.00元;3.水费50,000.00元;4.电费100,000.00元;5.邮电费50,000.00元;6.物业管理费200,000.00元;7.差旅费30,000.00元;8.维修费50,000.00元;9.会议费60,000.00元;10.培训费20,000.00元;11.公务接待费90,000.00元;12.劳务费140,000.00元;13.工会经费47,008.22元;14.福利费186,626.33元;15.公务用车运行维护费70,000.00元;16.其他交通费用350,000.00元;17.其他商品和服务支出123,200.00元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购预算493万元,其中:1.计算机网

络设备240万元;2.专用车辆96万元;3.水利水电检测监测设备73万元;4.全州水电工程运营服务30万元;5.车辆维修保养及服务9万元;6.办公设备维修保养服务5万元;7.会议和展览服务12万元;8.印刷和出版服务8万元;9.物业管理服务20万元。

(三)政府购买服务情况

本年度政府购买服务预算13万元,其中:1.律师事务

咨询3万元;2.水利水电机构及人员服务10万元。

(四)国有资产占有使用情况

2017年初国有资产总量17,262,885.72元。主要构成况:

1.流动资产3,056,022.55元;2.固定资产15,649,388.91元;3.负债1,442,525.74元。

(五)绩效目标设置情况

建立科学的绩效管理体系是克服绩效目标管理弊端的根本出路,是绩效目标管理的生命线。

我局绩效目标设置管理具体分三个阶段:一是目标的设置;二是实现目标过程的管理;三是测定与评价所取得的成果。

 

责任编辑:州水利局